Este escenario se presenta cuando la empresa aún no ha remitido el archivo de facturación para su integración al sistema. Una vez recibido, la factura estará disponible para el pago a través de AvalPay Center.

El reporte puede demorar entre 1 y 3 días hábiles.

Debe contar con productos en alguna de las entidades del Grupo AVAL (AV Villas, Banco de Bogotá, Banco de Occidente o Banco Popular). El acceso se realiza utilizando sus credenciales de banca móvil o virtual.

La gestión de la clave únicamente puede realizarse directamente con su entidad bancaria respectiva.

Cada transacción genera un comprobante de pago en formato PDF. Recibirá dos confirmaciones de pago por correo electrónico: una correspondiente a la pasarela de pagos y otra a AvalPay Center. Este comprobante es el único soporte válido para cualquier reclamación ante el banco; por favor, consérvelo.

El estado pendiente indica que la transacción está siendo validada por la entidad autorizadora o que el proceso de pago no se completó correctamente. El sistema realiza las validaciones necesarias antes de habilitar un nuevo intento de pago. Este estado tiene una duración máxima de 1 hora y 10 minutos, tras lo cual se actualizará a rechazada, fallida o aprobada. Luego de este período, podrá realizar un nuevo intento de pago.

Si presenta inconvenientes técnicos que impiden completar las transacciones, debe comunicarse con la red prestadora del servicio (Efecty, Redeban, Movilred, entre otras), encargada de brindar el soporte técnico necesario.

La reclamación debe gestionarse directamente con la red correspondiente. Los canales de atención son los siguientes:

• Efecty
• Correo electrónico: clientecorporativo@efecty.com.co
• Líneas en Bogotá: (1) 2415510 – 7566025
• Línea móvil: 300 913 9160
• WhatsApp: 321 235 5378
• Punto Pago
• Servicio al cliente: servicioalcliente@puntodepago.com.co
• Cliente empresarial: servicioalcliente_empresarial@puntodepago.com.co
• WhatsApp: 317 661 1490
• Puntored
• Correo electrónico: servicioal.cliente@puntored.co
• WhatsApp: 313 555 9768

Debe contactar al convenio o servicio al cual dirigió el pago para solicitar el ajuste correspondiente. Si no se soluciona allí, puede presentar una reclamación seleccionando la opción "Aplicación a referencia correcta" en el siguiente link: Ir a formulario

Toda transacción en corresponsales bancarios genera un recibo o váucher con los datos y estado de la operación. Este documento es el único soporte válido para reclamos; consérvelo cuidadosamente.

En caso de que el dinero sea debitado pero no entregado, debe comunicarse inicialmente con el banco emisor de su cuenta para que valide y gestione el caso según los procedimientos establecidos.